措施是一个汉语词语，拼音：cuòshī，意思是针对某种情况而采取的·处理办法。下面是小编为大家整理的廉政风险点排查及防控措施【汇编七篇】，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

第一篇: 廉政风险点排查及防控措施

　　中央颁布的《建立健全惩治和预防******体系XX年—20***年工作规划》，明确了今后5年推进惩治和预防******体系建设的指导思想、基本要求、工作目标和主要任务，要求以改革创新精神整体推进惩治和预防******体系建设各项工作。这是全党政治生活中的一件大事，对于深入开展党风廉政建设斗争，全面推进党的建设新的伟大工程，促进中国特色社会主义事业顺利进行，具有里程碑的意义。

　　通过近一段时间的学习领会，我觉得，按照中央和省、市委的要求，深入贯彻执行《工作规划》，必须牢牢把握正确方向，必须全面贯彻反腐倡廉战略方针，必须坚持深化改革、完善制度，一句话，重在建设，贵在落实。

　　一、要进一步发挥教育的基础性作用

　　加强教育是反腐倡廉的基础性工作。近年来，为加强反腐倡廉教育，我县每年都组织开展一个“主题教育”。XX年年，我们海安县委在全县县镇机关组织开展了“两治理一推进”（治理“中梗阻”、治理乱检查、乱收费、乱罚款，推进依法行政）创建最佳服务型机关主题教育，有力地增强了全县党员干部的廉洁意识，促进了全县政令畅通、依法行政和经济软环境建设。

　　今年，我县正在全县县镇机关组织开展“效能建设年”主题教育，以进一步提高党员干部的素质能力，推进惩防体系建设。今后，按照《工作规划》要求，进一步抓好教育防范，我们要有新的思路。要突出关键性。始终抓住领导干部这个重点，教育引导领导干部用中国特色社会主义理论体系武装头脑，坚定理想信念，增强立党为公、执政为民的意识，严格廉洁自律，在各种利益和诱惑面前稳得住心神、管得住身手、抗得住诱惑、经得住考验，始终保持共产党员的政治本色。要突出针对性。紧贴党员干部的思想实际和工作实际，把普遍教育与重点教育、经常教育与专题教育、示范教育和警示教育相结合，着力解决突出问题，增强教育的吸引力、感染力、说服力。要突出制度性。把反腐倡廉教育列入干部教育培训规划，把教育贯穿于领导干部培养、选拔、管理、奖惩等各个环节，形成廉政教育的的制度体系，增强廉政教育的刚性。要突出创新性。不断丰富教育内容，改进教育方式，创新教育载体，巩固和完善我县在党风廉政建设宣传教育中建立的“四上机制”，即：上荧屏、上广播、上报刊、上网络。要突出继承性。发扬党的优良传统和作风，深入挖掘地方特色，推进廉政文化建设。在坚持廉政文化“六进”的同时，积极构建载体，拓展外延，丰富内容，开展廉政文化进医院、廉政文化进建设工地，促进各阶层、各行业形成“以廉为荣、以贪为耻”的良好社会氛围。

　　二、要进一步发挥制度的保障性作用

　　法规制度建设是反腐倡廉的保障性工作。就县级而言，主要是制度建设。要坚持以改革创新的精神，依照依法治国、依法执政的要求，切实加强以党章为核心的党内法规制度建设，加强廉政制度建设，努力形成反腐倡廉的制度体系。加强对权力运行的制约和监督，建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构，形成结构合理、配置科学、程序严密、制约有效的权力运行机制，保证人民赋予的权力始终用来为人民谋利益。要突出抓好四个层次的制度建设：

　　一是要围绕上级制定出台的制度进行细化，制定实施意见或方案；

　　二是要从突出的不廉洁、不规范问题入手，研究、制定廉政风险点自我防范和外部监督制度；

　　三是要对所属各地区、各部门制定的制度进行审核、把关，落实相关部门扎口管理；

　　四是要提高制度的执行力。按照省委组织开展的“反腐倡廉制度规范执行年”的`要求，把制度的贯彻执行放在更加突出的位置，进一步落实好领导干部廉洁自律各项规定、党政干部选拔任用制度、行政审批制度、资金管理使用制度、党务、政务公开制度等，以铁的纪律维护制度的权威性。研究制定制度执行情况考核评估办法，明确领导职责，确保各项制度执行到位。各级领导干部带头遵守制度，做到敢抓敢管，动真碰硬，切实抓好职责范围内的制度落实工作。特别是要深入贯彻执行党风廉政建设责任制，在责任分解、责任考核、责任追究等层面下功夫，充分发挥责任制在反腐倡廉特别是惩防体系建设中的龙头作用。

　　三、要进一步发挥监督的关键性作用

　　加强监督、关口前移，是有效预防******的关键，也是严格要求和关心爱护干部的体现。近年来，海安县委、县政府在推进全面小康、建设和谐社会的进程中，坚持以人为本，把畅通民意、解决民生问题摆在突出位置，坚持用最新理论成果引领思想解放，创新工作思路、工作机制、工作举措，从加强民主监督制度建设入手，构建多条绿色通道了解民情、倾听民声、解决民生、畅通民愿，推进民主反腐进程，形成了浓厚的惠民、亲民、爱民的氛围，党群干群关系进一步融洽，经济社会发展环境进一步优化，全面小康建设水平进一步提升。

　　一是多开门接受监督。在原有的信访举报电话、“94?1政风行风热线”节目、县政府政风行风监督员等受理群众投诉的渠道基础上，组织有关部门在县新闻信息中心创办《海安新闻》“民生110”、县电视台创办“民生在线”栏目，建立网上举报信箱和网上回贴员队伍，组织县政府政风行风监督员民主评议，形成立体式群众监督通道。

　　二是沉下身寻求监督。建立并实施了民主评议政风行风制度、领导干部下访制度、党代表定期约见党员制度、党员联户帮扶制度、人大代表联系选民制度，都取得了一定成效。

第二篇: 廉政风险点排查及防控措施

　　为了进一步从源头预防腐败的繁殖，加大预防腐败的力度，提高文旅系统许多干部的廉政风险预防管理能力，根据市委全面严格控制党和党风廉政建设的相关文件精神，结合我局工作实际，制定本实施方案。

　　一、指导思想。

　　以***思想为指导，全面贯彻中纪委十九届四中全会精神，以爱护干部、保护干部为出发点和立足点，建立反腐倡廉制度体系和权力运行监视机制，调查岗位廉政风险，完善廉政风险预防措施，加强岗位权力监督制约，实行腐败预防现象，为我市文化广播电视事业和旅游产业提供强有力的政治和纪律保证。

　　二、工作目标。

　　通过广泛宣传启动，切实增强我市文旅系统领导岗位、中层岗位及其他岗位的廉政风险防控意识，有效识别履行岗位职责各环节可能形成的廉政风险，从教育、制度、监督入手，积极探索岗位廉政风险防控途径，将对权力的监管约束贯穿工作各个方面，形成标准化、规范化的防范模式和处置措施，有效控制和及时解决岗位廉政风险。

　　三、实施范围。

　　局廉政风险预防管理的实施范围是局部机关各科和局部事业单位从事公共管理和服务的干部职员。

　　四、工作措施。

　　1、制定方案，广泛宣传。认真传达上级廉政风险防控工作会议精神，充分把握开展廉政风险防控工作的指导思想、工作原则、工作内容和工作重点，结合文旅工作实际，制定《实施方案》，进行广泛宣传。

　　2、成立机构，健全组织。局成立以局长为组长，其他班子成员为副组长，局属各股室、事业单位负责人为成员的领导小组，领导小组下设办公室，负责局廉政风险防控的日常工作。

　　3.寻找廉政风险点。围绕规范权力运行，通过自己找、群众提,相互帮、领导点、组织审等方式，采取自上而下、自下而上和内外结合等方式，分岗位、部门和单位三个层面，全面排查出岗位职责、业务流程、制度机制等方面存在的廉政风险点。查找中分。

　　导岗位、中层岗位和其他岗位三个层次。在此基础上，根据权力的重要程度、自由裁量权的大小、腐败现象发生的概率及危害程度等，按照“高”、“中”、“低”三个风险级别，对每一个廉政风险点逐一评估，确定其风险等级，并对划分标准作出说明。

　　4、公示廉政风险点。对查找出的各类风险点，建立廉政风险点目录，采取一定的形式进行公示，接受单位内部和社会的监督。

　　5、制定防控措施。制定局廉政风险防控措施，重点在行政给付、政府投资项目、专项资金管理使用等方面，要建立健全党组审批等方面的裁量权基准制度，综合酌定裁量因素，科学合理划分裁量阶次，严格规范裁量权行使。同时，要完善“三重一大”事项的风险防控措施，即重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金的使用，要健全议事规则和工作规则，规范领导班子及其主要负责人的决策权限、决策内容和决策程序。制定岗位廉政风险点查找和防控措施登记一览表，对廉政风险点实行分级管理、分级负责、责任到人。

　　6、处置纠正问题。对在开展廉政风险防控工作中发现的相关问题，依据有关法律法规认真进行处置，切实整改到位。对群众反映强烈的突出问题，要深入调查，针对确实违害群众利益的，要严肃查处并追究相关人员的责任

　　五、工作要求

　　1、加强领导，强化责任。要切实落实局全面从严治党和党风廉政建设责任制的有关规定，局领导班子要带头参加学习教育活动，带头查找岗位风险点，带头制定防控措施，带头落实防控责任，带头作出廉政承诺，充分发挥表率作用，局主要领导亲自抓、负总责，确保局廉政风险防控工作有序推进。

　　2、广泛宣传，营造氛围。推进廉政风险防控工作是教育和引导党员干部的重要举措，要全面掌握开展廉政风险防控工作的重要意义、基本要求和主要内容，增强风险意识，克服畏难和抵触情绪，树立“人人都有风险点，个个岗位都有风险点”的意识，为全面推进廉政风险防控营造良好的社会氛围。

　　3、突出重点，统筹协调。要把加强廉政风险防控融入文广旅业务工作流程，与加强廉政教育、规范权力运行、深化各种形式公开、完善行政审批制度有机结合起来，突出权力运行的重点部位、重点环节，切实加大对人权、财权、物权、审批许可权等权力相对集中岗位的排查防控。领导干部要自觉接受公众监督，并按照权力制衡理念采取相应的防控措施，把个人的岗位风险降到最低，上下结合立足于发挥整体效应，以达到提升预防效果的目的。

　　4、加强督查，务求实效。强化督促检查，在规范权力运行、健全廉政风险防控机制上求实效，坚决避免和克服形式主义。把廉政风险防控纳入局全面从严治党和党风廉政建设责任制考核，并将检查考核结果作为干部评价和任用的重要依据，切实筑起抵御廉政风险的牢固防线。

第三篇: 廉政风险点排查及防控措施

　　为进一步推动物价系统党风廉政建设责任制落实，拓展从源头上防治腐败工作领域，完善廉政预警和内控防范机制，健全预防腐败工作长效机制。特制定物价局完善廉政风险防控管理工作实施方案。

　　一、深化认识开展廉政风险防控管理的重要意义

　　廉政风险是指党员干部在执行公务和日常生活中发生腐败行为的可能性。廉政风险防控管理是把现代管理科学中的风险管理理论和质量管理方法应用于反腐倡廉工作实际，针对因教育、制度、监督不到位和党员干部不能廉洁自律而产生的廉政风险，以有效防范或及时化解为核心内容，通过采取前期预防、中期监控、后期处理等措施，对预防腐败工作实施科学管理的过程。

　　二、进一步梳理业务流程，深入排查廉政风险

　　查准找全廉政风险点是有效防范廉政风险的首要前提，也是实施廉政风险防控机制建设的关键。我局在去年工作的基础上，继续按照“梳理履职用权业务流程—明确岗位职责—找准廉政风险点（重点环节和岗位）和风险表现形式—组织审定、公示风险点排查结果”的程序，采取上下结合、内外结合，自己找、同事帮、领导点、管理服务对象提、集体研究定等形式，紧密结合单位和岗位工作特点，再进行一次认真细致的排查廉政风险点，使其做到准确到位

　　（一）强化教育培训。继续通过各种方式方法对党员干部进行廉政风险防控基本知识教育，切实增强党员干部的风险意识，提高廉洁从政的自觉性，为该项工作的深入开展打下扎实的思想基础，营造良好的工作氛围。

　　（二）编制职权目录。依据现行法律、法规、规章及本单位机构改革新定方案，对单位职权进行全面梳理，并按照规范格式编制出单位职权目录。

　　（三）明确岗位职责。根据职权运行流程，进一步明确岗位职责特别是具有行政管理、执纪执法、管人、管财、管物和有行政审批权、业务处置权、自由裁量权问题较多的重要岗位的岗位职责，切实把职责明确到岗，落实到人，增强岗位人员的责任意识、履职意识。

　　（四）排查廉政风险。在2014年廉政风险点查找的基础上，突出领导岗位、中层岗位和其他重要岗位，深入排查廉政风险点。

　　1、全面深化五类廉政风险的查找。针对存在的问题，全面深化五类风险的查找：一是思想道德风险，主要表现思想道德素养不高、自律不严、品行不端、生活习惯不良和懒、散、软、等、拖、冷、浮、俗等不良作风引起的风险。二是岗位职责风险，主要指不履行“一岗双责”或履行不到位；利用职务上的便利谋取私利；违反民主集中制，独断专行或软弱放任；失职渎职、不作为或滥用权力。三是业务流程风险，主要指执行制度不严格、操作程序不到位，缺乏工作程序的明确规定，缺乏工作时限、标准、质量的明确约定，权力相对集中，自由裁量空间较大，缺乏有效制衡和监督制约可能造成行使权力失控，行政行为失范，构成滥用权力、以权谋私等严重后果；权力界限不清楚造成越权失权。四是制度机制风险，主要指未能根据改革发展和党风廉政建设形势的需要，及时完善和认真执行各项制度，造成部分制度可操作性不强，贯彻执行不到位；部分机制缺乏相互支撑、相互制约，约束力和监督力的作用不明显，不能形成有效的常规性工作措施。五是外部环境风险，主要指为了达到行政结果有利于自身利益的目的，行政管理对象可能对相关行政人员进行利益诱惑或施加其他非正常影响，导致行政人员行为失范，构成失职渎职或权钱交易等严重后果。

　　2、重点深化三个层面廉政风险的查找。一是深化岗位风险排查，继续按照全员参与的要求，组织党员干部对照履行职责、执行制度情况，通过自己找、领导提、群众帮、集体定等多种方式，再次查找个人在各个方面存在或潜在的廉政风险内容及其表现形式，并按照干部管理权限逐级上报审核后由本单位备案。二是深化科室风险排查，对照职责定位情况，分别查找出业务流程、制度机制和外部环境等方面存在的或可能存在的廉政风险，并认真细化、分析风险的内容和表现形式，报本单位领导班子审核。三是深化单位风险排查，要结合实际，围绕“三重一大”的具体事项（要突出个性化内容），重点查找因体制机制制度方面存在漏洞和薄弱环节等客观因素而引发廉政风险的内容及其表现形式，并形成规范材料。

　　3、综合评议各类廉政风险。召开中层以上干部大会，邀请行风评议员代表、廉政监督员等参加，采取大会讲解和设计民意问卷等形式，对岗位、科室、单位查找出的所有风险进行综合评议，确定各岗位、各科室及本单位的风险内容及其表现形式，并形成《廉政风险综合评查记录》。

　　4、评析确定廉政风险等级。结合单位职权，分析风险危害程度和发生几率，着重分析每一项权力发生腐败问题后会带来哪些经济损失和政治影响，在什么时期、哪些环节发生廉政风险的可能性和几率等等。按照风险表现、发生几率和危害大小进行风险排序，形成《廉政风险点和等级目录汇总表》。廉政风险等级一般分为三级：存在风险，可能产生违纪违法行为的是一级风险；存在风险，可能产生违章违规行为的是二级风险；存在苗头，可能产生轻微违章违规行为的是三级风险。对分析评定的风险和等级目录报单位党组织审定，形成规范材料备案。

　　三、进一步完善防控措施，有效化解廉政风险

　　针对查找出来的廉政风险，从教育、制度、监督等方面制定一系列防控措施，形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险防控机制，有效阻断岗位廉政风险演变成违纪违法事实。

　　（一）深化廉政教育，增强抗风险能力。只有将防范廉政风险意识植根于广大党员干部内心，才能筑牢廉政风险的思想防线。坚持把加强反腐倡廉宣传教育贯穿廉政风险防控机制建设的始终。要丰富教育内容，创新教育载体，活化教育形式，深化党性党风党纪教育；要积极开展廉政文化创建活动，着力营造贪耻廉荣的良好社会风尚；要在加强正面教育、警示教育的同时，创造性地规划和开展珍惜岗位、廉洁履职的岗位廉政教育，教育引导党员干部特别是领导干部从思想上确立“从政有风险，防范除隐患”的意识。

　　（二）加强制度建设，完善风险防控制度体系。首先，要对查找到的廉政风险点进行认真分析，分析廉政风险在什么行政环节、什么业务环节、什么管理环节、什么岗位、什么人身上存在或可能发生。然后，要对现有的制度措施进行全面梳理，进一步健全完善防控风险的相关规章制度，明确防控风险任务要求和工作标准，形成上下一体、左右联动的通畅、有效运行机制，确保权力运行到哪里，风险查找和防控管理就跟进到哪里。针对排查出的风险点及风险表现，进行梳理分析，深入检查现有预防腐败制度建设情况，已有完善制度的，要抓好落实；已有相关制度但不完善的，要修订完善制度；还没有相关制度的，要创新建立制度。每个重要岗位都要有规范权力运行、限定自由裁量权等防范廉政风险的防控措施。同时，要坚持法律面前人人平等、制度面前没有特权、制度约束没有例外，把强化问责作为提升制度执行力的重要抓手，对损害或违反制度的人和事坚决予以严肃查处，切实维护制度的权威性，促使各项防控制度措施得到有效贯彻和执行，以避免苗头性、倾向性问题演变为违纪违法行为。

　　（三）认真总结规范廉政风险防控工作。一是对去年以来廉政风险防控工作开展情况进行自查，对比实施前后的效果，检查在制度的完善和执行上存在的不足，写出开展廉政风险防控前后效果对比经验分析材料。二是按照要求编制《物价局规范权力运行制度汇编》（主要内容：1、规范权力运行相关法律法规和工作流程图及风险防范；2、规范权力运行配套保障、预防制度；3、规范权力运行制约、监督、追究制度；4、单位开展廉政风险防控工作相关文件等）。

　　四、强化组织领导，确保取得实效

　　（一）加强领导，明确责任。要继续强化对廉政风险防控工作的组织领导，严格按照党风廉政建设责任制和领导干部履行“一岗双责”的要求，“一把手”负总责、亲自抓，领导班子成员各负其责，形成一级抓一级、一级对一级负责，齐抓共管、合力推进廉政风险防控工作新格局。

　　（二）突出重点，注重实效。在推进廉政风险防控工作中，要强化对人事行政、行政审批和行政执法、资金和资产监管等重点领域、重点环节、重点岗位权力行使过程的监控，探索建立和完善体现针对性的防控制约机制，最大限度地减少权力“寻租”的机会。

第四篇: 廉政风险点排查及防控措施

　　一、财务岗位风险概述

　　财务岗位风险，是指某些岗位因其特别性，有肯定的概率出现工作差错或假公济私等，可能给企业带来肯定的损失。财务岗位风险形成的缘由，主要有两个方面：一是相关财务制度、业务流程不完善，或者制度和流程较为完善但实施不到位，导致财务工作简单出现差错，为个别动机不纯的人“钻空子”留下了漏洞；二是个别财务人员业务水平较差或者思想道德存在问题，不能较好地履行自已的岗位职责，甚至有损害公司业利益而谋取私利的行为。

　　财务岗位风险主要有四类，一是工作差错，是指财务人员在处理业务过程中，由于工作不细致、不严谨，可能造成资金收、付出错，以及财务数据混乱、会计信息失真等；二是假公济私，是指财务人员利岗位便利，实行贪污、挪用、内外勾结等手段，违纪违法、损公肥私；三是财务监督不到位，是指财务人员没有切实履行自已的财务监督职责，对在本岗位所发觉的企业内部存在的问题听之任之，事不关已、高高挂起；四是财务管理不到位，财务人员由于工作看法消极或业务素养低下，不能在资金金管理、预算管理、成本费用管理、税税务筹划等方面进行改进和加强，不能为企业的生存和发展出谋献策，不能为管理层的决策供应有效的财务支持。

　　二、企业财务岗位风险防范普遍存在的问题

　　（一）财务限制制度没有完全落实到位。

　　许多企业依据《企业内部限制基本规范》等制订了完整的财务流程和财务制度，但往往是为了应付内部检查或外部审计，在实际执行过程中打了折扣。笔者所在企业，前几年因为减员增效，财务人员大幅精简，个别规模较小的子公司由于财务人员较为惊慌，不得已之下由财务负责人兼任出纳，出现了不相容职责集中于一个人身上的现象。再比企业财务人员频繁岗位调动较为频繁，在工作移交过程中“点到为止”，移交人没有向被移交人详细细致地说明本岗位工作的具体状况、存在的问题、须要解决的遗留事项以及如何加强财务管理的建议，导致被移交人在新的岗位上开展工作较多被动，由于状况不熟识简单出现工作差错。

　　（二）少数财务人员在工作中存在惰性。

　　许多岗位的财务工作很繁琐、单调，少数财务人员在工作中有肯定的惰性，习惯于拖拉，如不主动、刚好与客户或供应商进行应付账款、应收账款的核对；对业务部门供应的原始业务单据不仔细审核；不刚好填制会计凭证，到了月底对会计业务进行一次性的“成批”处理；在会计凭证审核过程中，少数财务人员“充分信任”制单人，“走马观花”地随意签字等等。以上现象的后果，往往是财务人员对于一些问题不能刚好发觉，增加了岗位差错的概率，可能给公司造成较大损失而无法挽回。如涟钢某子公司在对某供应商支付货款时，在支付现款的同时，出纳人员不细心又支付了相同金额的银行承兑汇票，由于会计凭证直至月底才“一次性成批”填制，财务系统中不能刚好反映与供应商的真实往来，直至下月初该子公司财务负责人才发觉重复支付货款，此时该供应商已因其他经济纠纷而被法院冻结全部财产，公司追回多付款项的可能性已微小。

　　（三）个别财务人员不遵守职业道德，不坚持原则，甚至存在内外勾结等不法行为。

　　财务工作的许多岗位，都是为企业经济业务把关的最终一道“防线”，假如财务人员在主观思想上存在问题，将给企业带来较大的损失。在实际工作过程中，个别财务人员往往因外部业务人员的一些“小恩小惠”，在费用报销、选购和销售结算、工程结算等过程中，不严格执行相关制度，不仔细执行合同条款，人为形成财务管理漏洞。

　　（三）少数财务人员的业务学问和业务水平达不到岗位要求。

　　在企业的财务系统中，筹融资管理、全面预算管理、税务筹划等关键岗位，一般要求财务人员驾驭较多的财务学问，有较强的沟通协调实力，对企业的生产经营比较熟识。假如财务人员的“复合性”实力不足，难以胜任上述岗位，就不能充分发挥财务管理的作用，可能给企业带来较大的“管理性损失”，这种隐性的间接损失难以计量，但其潜在的负面影响可能更甚于因个别财务人员作奸犯科带来的干脆损失。

　　（四）财务信息化建设落后。

　　许多企业都非常重视信息化建设，如不少大型企业采纳了SAP等先进的管理软件。但在实际工作中，部分岗位财务人员的工作方式和观念还停留在十多年前，不能与时俱进，对信息系统不熟识，不能刚好提交需求对系统进行深化开发，不能依靠信息化建设处理一些简洁重复工作，在企业实施扁平化管理和人员精简后，一些岗位由于过多的手工操作简单出现工作差错。

　　三、涟钢近年来在财务岗位风险防范上的实践

　　针对上述岗位风险防范上存在的问题，涟钢近年来实行了一系列行之有效的措施。

　　（一）每年一次实施财务岗位风险排查。

　　为切实防范岗位风险，财务部每年一次进行岗位风险排查。在岗位风险排查表中，每个岗位的财务人员需仔细进行自我梳理，从岗位职责、业务流程、可能存在的`风险点进行逐一识别，并制定应对的措施，同时，按期检查这些措施是否执行到位，从而在有限的范围内有效地防止了部分风险的发生，进一步也完善了涟钢的内控体系。

　　（二）完善财务限制制度，重点抓落到实处。近年来，涟钢财务部出台《对账管理方法》《岗位移交管理方法》等一系财务限制制度和流程，对岗位风险的防范起到了主动作用。如在《对账管理方法》中，对每个相关岗位的与供应商或客户的对账方式、对账频率、对账留痕、问题处理都做了明确的规定，为确保制度落到实处，财务部每半年进行一次对账状况的检查，对于未严格执行制度的，从严予以考核。再如在《岗位移交管理方法》中，明确规定工作移交表的格式，并特殊强调工作移交三个月内，如新任财务人员在该岗位出现工作差错等，移交人亦需担当相应的责任。

　　（三）加强培训，提升财务人员专业功底。

　　为提升财务人员的业务学问和财务管理水平，确保广阔财务人员能胜任岗位职责，首先，财务部邀请各单位技术人员前来授课，为大家讲解生产工艺学问、产品开发、市场营销等等，还分批组织全体财务人员到生产现场，切身体会“钢铁是怎样炼成的”，增加感性相识，促进员工从驾驭单一的财务学问向拥有钢铁企业综合型学问转变；其次是组织年轻员工到高校参与财务管理短期培训，进一步提升财务管理理念和学问，并借助涟钢会计学会的平台，多次组织税收、内控等方面的会计人员后续教化，更新财务人员的学问体系。同时围绕应知应会两个方面，主动创新和丰富青工技能大赛比武的模式，进一步营造比学赶超的深厚的学习氛围，促进大家娴熟驾驭各种财务分析手段和工具。

　　（四）推动会计信息化建设，降低岗位风险。近年来，为削减部分岗位的简洁重复劳动，同时防范依靠手工操作带来的岗位风险，涟钢财务部先后开发了银行与企业对账、企业SAP系统与金税系统对接进行已认证发票勾对等信息系统，取得了良好效果。比如通过信息化系统实现进项发票风险管控系统，详细通过在现有的SAP系统平台上开发增值税发票管理系统，利用增值税专用发票二维码的全国推广运用，通过二维码扫描设备进行发票快速扫描提取数据，实现自动与金税网上认证系统数据匹配核对、自动汇总生成税控报表，这样能刚好发觉问题票，全面杜绝了问题票“入了账、税没抵”的状况。第3篇：廉政风险点及防控措施。

第五篇: 廉政风险点排查及防控措施

　　为促进领导干部和关键岗位管理人员廉洁从业，降低可能发生的***风险，全力夯实风险防控“防火墙”，从源头预防和治理***工作力度，营造风清气正的发展环境，pp采气厂按照油田公司***的要求，真抓实干，重点开展了以下工作，较好地完成了廉洁风险防控工作。

　　一、全面动员部署

　　9月下旬，采气厂召开党委、***专题会议，会上成立了领导小组和工作机构，全面部署了廉洁风险防控管理工作，明确了工作任务，落实了工作要求。加大了对廉洁风险防控的宣传，利用厂门户网站和自动化办公系统，对站队级以上管理人员和关键岗位管理人员转发了公司***下发的廉洁风险防控方案，明确了廉洁风险防控工作的重要性和必要性，牢固树立了廉洁风险意识，全面提高了全员参与的自觉性、主动性和积极性，为今后各阶段、各环节工作的扎实推进，打下了良好基础。

　　二、廉洁风险排查

　　(一)认真排查风险点

　　采气厂站队以上领导和有关业务处置权的关键岗位管理人员对照履行职责情况、执行制度情况，通过自己找、部门查、领导审的方式，对风险点逐一进行排查。紧紧围绕每一个权力岗位、每一个工作环节上容易导致***的薄弱环节，按照“对照岗位职责梳理岗位职权、找准***风险制定防控措施”的`程序，全面、客观地查找和确定廉洁风险点。共有个部门、个岗位、个个人进行了风险排查，确定风险点个。做到了全面、细致，无一疏漏。

　　(二)客观评定风险等级

　　根据业务处置权和自由裁量权的大小，***现象发生的概率及危害程度等因素评定风险等级。对高中低三个等级进行了细致认真的评定。共评定出高级风险个，中级风险个，低级风险个。通过风险的量化和分类，明确各级、各类工作人员在具体工作中的廉洁风险度。

　　(三)建立风险数据库

　　采取对岗位责任内容进行公开承诺的方式，组织各部门、各级领导干部和关键岗位管理人员认真填报了“吉林油田公司个人岗位廉洁风险识别及自己防控登记表”、“吉林油田公司部门廉洁风险识别防控登记表”，经部门领导班子集体审定后，报采气厂纪检监察部门和内控管理部门备案。将风险等级为高级和中级的列入了重要风险数据库，进行重点防控。

　　三、制定防控措施

　　(一)建立健全制度

　　依照查找出的风险点，认真制定防范措施，对需要制定的制度要及时修订，对还未建立的制度立即着手制定，堵塞制度和监控机制方面存在的漏洞，努力降低廉洁风险。共修订制度大项小项，制定制度大项小项。

　　(二)制定管理措施

　　进一步明确各岗位人员职责、权限范围内业务工作，做到权责明确。围绕排查确定的各类风险点，有针对性地抓好领导干部和重要岗位管理人员的学习和教育，打牢思想道德基础。此处写具体措施。

　　(三)总结经验做法。采气厂将廉洁工作当做长期持续的重要工作来抓，组织各部门、各基层单位认真总结廉洁风险防控管理工作中的做法、经验和需要改进的问题，并定期进行总结汇报工作。

　　推进廉洁风险防控工作是拓展预防***工作领域的有效措施，也是加强领导干部作风建设和廉洁自律的客观需要。pp采气厂把廉洁风险防控管理工作作为落实党风廉政建设责任制、加强惩防***体系建设的一项重要任务，认真完善防控措施，建立廉洁风险防控管理机制，对掌握人事权、审批权和监管权的领导干部和关键岗位管理人员视为重点对象，着力防范工程建设、人事管理、物资采购、财务资产、科研开发等方面存在的廉洁风险，真正实现从源头上预防和减少***行为的发生，预防***工作在实践中不断取得新的成效。

第六篇: 廉政风险点排查及防控措施

　　一、强化廉政风险防范学习教育宣传工作

　　一是组织党员干部深入学习党的十七大、十七届四中、五中全会精神，学习《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党员领导干部廉政准则》、和《“三个代表”重要思想反腐倡廉理论学习纲要》《建立健全教育、制度、监督并重的自治和预防腐败体系实施纲要》，深刻领会新时期加强党风廉政建设和反腐败工作的重要性。

　　二是组织机关干部职工（尤其是党员领导干部）专题传达学习永党办发[20***]118号文件《永宁县开展廉政内附防范管理工作实施方案》精神，全面了解开展廉政风险防范工作的重要意义、实施范围、主要内容和方法步骤等，并充分认识开展廉政风险防范管理工作的重要性和必要性。

　　三是进一步开展廉政教育加强党风廉政教育工作，增强党员领导干部的党性修养，提高廉洁自律意识，组织领导干部党员领导干部观看“廉政清风”书画、摄影作品展及漫画展，进一步加强廉政教育，全面提升党员领导干部的廉洁自律意识。

　　二、加强领导，成立组织

　　政协党组高度，专题研究安排部署廉政风险防范工作，成立廉政风险防范管理工作领导小组，由政协党组书记、***任组长，副书记、副***任副组长，秘书长、机关各委办主任为成员，由秘书长负责日常工作。组织制定了《政协机关开展廉政风险防范工作实施方案》，从实施范围、主要内容、方法步骤和工作要求等方面都做了详细安排部署，明确了工作职责和任务要求。

　　三、查找风险点

　　针对廉政风险防范管理工作实施范围，对县处级领导干部、政协办公室负责人，重点是掌握审批、采购、财务管理的领导干部开展风险点查找和防范工作。

　　一是查找个人风险。机关秘书长、各委办主任依据个人目前的思想状况、岗位职责、职务等情况，通过自己找、领导提等多种形式，认真分析并查找个人在思想道德、岗位职责和外部环境等方面存在的或潜在的风险，找出每个岗位的廉政风险点，党员干部查找履行职责中可能存在的廉政风险点，并认真填写了《个人廉政风险点自查表》，由机关负责人审核并签署意见，报机关党支部备案。

　　二是交叉互查。各委办广泛开展互查互评活动，提出补充修改意见，查漏补缺。

　　三是公示监督。对查找出的`廉政风险点，由廉政风险防范领导小组办公室以座谈形式征求意见和建议，对已查找出的风险点进行补充和完善。

　　四、制定整改措施

　　县处级领导干部、秘书长、各委办主任根据各自岗位职责及存在的廉政风险点，制定了详细的整改措施并组织实施。

　　一是认真填写《个人廉政风险自查表》。领导班子成员要按照党风廉政建设责任制的要求，切实履行“一岗双责”，带头查找风险，带头制定和落实整改措施，带头抓好自身和管辖范围内的廉政风险防范管理，确保廉政风险各项防范措施落到实处。机关秘书长、各委办主任根据岗位职责，查找岗位潜在廉政风险，制定廉政风险防范措施，并填写了《个人廉政风险自查表》。

　　二是严格经费审批、采购和财务管理工作。严格执行财务收支的各项规定和财务审批制度，按照《政协办公室公用经费使用管理办法》执行。严把经费支出审批关，坚持日常开支由经办人、分管领导、主管领导共同签字；20***元以上经费支出还要由主要领导签字审批确认后方可执行；5000元以上由***会议研究决定，并由***签字审批。

　　三是严格公务用车制度，机关用车需有办公室主任同意方可出车，并严格填写出车日志、百公里耗油量，严格控制公务车燃油标准，并按月上报主管领导审阅；车辆维修与维护需提前填写申请，报办公室主任审批。

　　四是严格控制公务接待标准。严格接待程序与标准，做到对口接待，并严把接待标准，坚决杜绝超标准接待和随意扩大接待面。

　　五是严格实行财务公开公示制度。定期对本单位财务收支情况进行公开公示制度，增加财务收支情况透明度，让干部职工了解、监督单位财务收支情况，并提出意见建议。

　　五、监督检查和防范

　　一是采取定期自查、重点抽查的方法，对出现的苗头性问题，及时采取监控措施。由政协廉政风险防范管理领导小组根据岗位职责对党员领导干部、办公室负责人、财务人员实施重点监督，认真查找风险点。

　　二是与廉政教育相结合，深化干部职工对廉政风险防范管理工作的认识，提高参与意识、责任意识和防范意识；并与岗位职责相结合，规范岗位职责，建立长效防范机制；与机关效能建设、作风建设相结合，切实提高机关效能。

　　三是围绕排查确定的各类风险点和风险等级，结合岗位职责，对各项规章制度进行梳理，把现有制度充实到廉政风险防范管理的各项防控措施中，针对重点岗位、重点环节，决策机制、议事规则、行政、财务等管理中存在的漏洞和薄弱环节，研究制定廉政风险点管理措施，规范操作程序，完善责任追究制度。

　　四是定期开展述职述廉、函询、民主生活会、民主评议和民主测评。通过开展干部述职述廉，民主测评和征求群众意见的形式，及时发现和纠正不当行为，避免苗头性、倾向性问题发展成违法违规违纪行为。

第七篇: 廉政风险点排查及防控措施

　　为深入贯彻落实党的十九大精神，压紧压实全面从严治党政治责任，全面推进清廉***建设，根据《关于深入开展廉政风险排查防控工作的意见》(市委办发〔20***〕x号)及《中共***市***区委办公室关于深入开展廉政风险排查防控工作的实施方案》(x委办〔20***〕***号)要求，结合我局实际，制定本实施方案。

　　一、目标要求

　　坚持以****思想为指导，全面落实*党的建设总要求，紧紧围绕区委深入开展“三大攻坚”、加快推进“六大提升”的决策部署，聚焦腐败现象易发多发的重点领域、重要岗位、关键环节，以监督制约公权力为核心，以单位岗位职责为基础，以科级及以上党员干部为重点，把廉政风险排查防控贯穿于***工作始终。通过落实落细主体责任和监督责任，抓紧抓实廉政风险的排查评定、预警防范、动态处置、监督问责、考核评估等工作，力争经过三年左右的努力，使管党治党的意识更加自觉，公权力运行更加规范,清廉教育更加深入人心，公职人员不廉洁行为得到有效防控，不敢腐、不能腐、不想腐机制一体推进，全局廉政风险防控体系基本建成，全局政治生态持续优化净化，努力打造一支政治坚定，作风过硬，纪律严谨，业务精通的***干部队伍。

　　二、主要任务

　　(一)制定明细化清单，找准廉政风险

　　1.全面排查。把廉政风险防控工作融入***工作改革与发展的进程中，对照法律法规和“三定”方案，逐项厘清权力和责任事项的名称、类别、行使依据、责任主体、监督方式，重新梳理制定履职的权力清单和责任清单。从局本级、科室(队)、公职人员岗位三个层面入手，从议事决策、权力运行、制度机制、工作流程、岗位履职、纪律作风等六个方面，全面深入排查廉政风险。

　　2.评定风险。根据权力重要程度、自由裁量权的大小、腐败现象发生的概率和危害程度等因素，按照高、中、低三个类别评定廉政风险类别。风险类别的评定和各等级比例由领导小组结合实际审定，一般高风险类别控制在20%左右。

　　3.细化清单。在风险评定的基础上，制定局本级和科室(队)“两张廉政风险清单”(参考样表见附件)。同时，结合党务公开、政务公开，将廉政风险清单在一定范围内公示，接受监督。

　　(二)注重点线面结合，健全防控机制

　　1.岗位定措施。对照廉政风险清单，将防控责任层层分解落实到领导班子成员和各个科室(队)、各个岗位，让党员干部和公职人员对照岗位职责和自身实际，针对性提出防控措施，从岗位“点”上防控廉政风险。

　　2.科室(队)定流程。各科室(队)要以解决权力运行缺乏制约、公开透明度不高、自由裁量权过大、标准化程度过低、工作效率低下等突出问题，对现有的工作程序、业务流程、管理方式进行认真梳理，制定防控措施，实施流程再造，使得每项权力运行过程做到可查可控可追溯,从科室(队)“线”上防控廉政风险。

　　3.单位定制度。要深入研究分析存在的共性问题和系统风险，针对制度机制、内控管理、队伍建设方面存在的薄弱环节和短板不足，及时查漏补缺、建章立制、堵塞漏洞，实现用制度管权、管事、管人，从单位“面”上防控廉政风险。

　　(三)加强动态化管控，实时预警处置

　　1.动态收集信息。坚持问题导向，善于从政治上审视业务问题，通过巡察监督、纪检监察监督、审计监督、舆情信访、民主评议等渠道，全面收集局本级和各科室(队)的廉政风险信息，动态完善廉政风险清单。

　　2.全程跟踪研判。对防控措施、防控机制实施情况和效果，跟踪开展分析、研判和评估，对于议事决策、权力运行、制度机制、工作流程、岗位履职、纪律作风等方面仍存在廉政风险或薄弱环节的，要及时预警、及时校正、及时纠错。

　　3.实时预警处置。对于公职人员存在的苗头性、倾向性问题，要深化运用“第一种形态”七种方式，及时红脸出汗、咬耳扯袖;对于因廉政风险引发的违规违纪问题，要区分不同情况，给予相应的组织处理、组织调整或党纪政务处分，避免廉政风险发展成严重的违纪违法行为。

　　(四)突出精准化监督，严格执纪问责

　　1.落实监督责任。要切实加强督促检查，及时研究解决工作推进中存在的问题，不断健全预警处置、动态管理和检查评估等长效机制。

　　2.加强日常监督。要把两张廉政风险清单，纳入日常监督全面了解掌握，与政治生态评估分析、廉政档案、监督执纪等工作结合起来，促进各科室(队)对廉政风险精准发现、精准处置、精准防控。

　　3.严格问责处理。对各科室(队)因未按规定开展廉政风险排查防控或工作落实不力，导致廉政风险升级，甚至引发违纪违法问题的，严格按规定开展执纪问责。

　　三、工作步骤

　　(一)动员部署、深入排查分析阶段(20***年x月前)

　　认真对照廉政风险排查防控各项任务要求，及时召开党组会议，研究贯彻落实措施，部署工作开展。组织全局公职人员学习《廉政准则》、《中纪委关于加强廉政风险防控的指导意见》和上级相关会议精神，在统一思想、形成共识的基础上，通过全员找、相互点、专家议、公众评等多种形式，全面深入排查廉政风险。

　　1.逐级排查廉政风险点。排查要认真、细致，做到不漏项、不漏岗、不漏人。一是岗位自查。科室工作人员根据自己所在的工作岗位，认真剖析行使职权过程中的每个环节，对可能存在的风险进行查找，确定个人岗位廉政风险点。二是科室排查。在岗位自查的基础上，对本科室行使职权的主要环节、关键部位可能存在的风险进行排查，并面向管理服务对象等社会层面征集意见，确定本科室的廉政风险点。三是分管领导审核。分管领导对科室自查情况进行审核，确认分管范围内的廉政风险点。四是单位汇总。各科室将排查情况及时报送局办公室，办公室进行梳理、汇总，组织召开廉政风险防控管理工作领导小组会议，对单位确定的廉政风险点进行认真审定，在征求第五纪检监察组意见后，制定局本级和科室两张廉政风险清单，在局微信公众号和局公告栏进行公示。

　　2.设定风险类别。局廉政风险防控管理工作领导小组对局属各科室所排查上报的风险点按风险点发生的概率大小、社会关注程度、权力行使程度、影响危害程度等设定高、中、低三个风险类别。

　　对已排查出的廉政风险问题，能及时整改的，应立行立改。

　　(二)动态防控、完善制度机制阶段(20***年x月前)

　　加强风险排查成果的运用，分类完善防控措施，分层落实防控责任，实现“制度、责任、人员”防控三同步，做到预警分析精准识别，动态处置及时有效，变“要我防控”为“我要防控”，切实将防控廉政风险化为内心认同，不断增强防控的行动自觉，确保实现廉政风险控得住、防得好。

　　一是健全内控机制。针对查找出的廉政风险点和问题，认真进行研究分析，分别制定防范风险的具体措施、工作制度，形成严密的内控机制。二是落实防控责任制。对排查出的每一个廉政风险点要逐个明确防控责任，做到岗位责任明确、分管领导明确，落实廉政风险防控管理责任制，实行下管一级，上究一级的责任追究原则进行管理。三是建立督查机制。各科室要建立符合本科室实际的督查制度，及时纠正工作中的失误和偏差,提出风险预警，堵塞漏洞，化解廉政风险，避免苗头性、倾向性问题演化为违纪违法问题。四是制定防范措施。根据不同廉政风险等级，分别制定相应的防范措施。重点防范等级较高的廉政风险点，对属于集中度较高的权力要进行合理分解和科学配置，建立权力运行不同环节之间的有效监控、制约机制。

　　(三)巩固成果、形成防控体系阶段(20***年x月前)

　　及时总结排查防控工作经验，将各个阶段工作形成的相关资料进行整理归纳，建立廉政风险防控管理体系，定期研究分析，组织“回头看”检查，通过“三个看”，全面评估防控工作成效：一看组织领导、任务分工是否健全明确，廉政风险有无遗漏项;二看廉政风险防控措施是否到位，监督检查是否有力;三看廉政风险防控效果是否显现，进一步加强“查、防、控、评”动态管理，形成有效管用的防控体系，确保廉政风险抓在经常、形成长效。

　　四、工作要求

　　(一)提高认识，加强领导。要将廉政风险排查防控工作作为履行全面从严治党主体责任的重要内容，加强工作统筹，认真组织实施。成立以局主要领导为组长，分管领导为副组长，科室负责人为成员的廉政风险排查防控工作领导小组，下设办公室，由局办公室负责日常工作。

　　(二)突出重点，抓好落实。结合***工作实际，将廉政风险防控与业务工作同部署、同要求、同落实。在全面排查、全面防控的基础上，突出重点领域，抓好***数据质量管控，***数据发布等领域的廉政风险防控工作;突出重点对象，规范领导干部“关键少数”的权力行使，抓好选人用人、***执法、资金分配使用、财物管理、物资采购等重要权力岗位的防控工作;突出重点环节，围绕“三重一大”决策事项，健全完善议事规则和工作制度，有效防止决策失误、行为失范、权力失控。

廉政风险点排查及防控措施【汇编七篇】

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